圖：戰(zhàn)略分解與匯總下的全面預(yù)算

在借助于全面預(yù)算模塊為載體的ERP系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算日常管理工作的同時(shí)，如何借助于商業(yè)智能管理決策分析平臺(tái)進(jìn)行全面預(yù)算下的全過(guò)程分析決策，也是全面預(yù)算體系建設(shè)與執(zhí)行并保障企業(yè)愿景、使命和戰(zhàn)略的達(dá)成的重要因素。本次筆者基于用友BQ商業(yè)智能平臺(tái)產(chǎn)品，淺議企業(yè)全面預(yù)算下的全過(guò)程分析決策體系構(gòu)建。

輔助預(yù)算合理設(shè)定與審批

通過(guò)用友BQ商業(yè)智能平臺(tái)的數(shù)據(jù)整合功能，可以獲取用友U8、U9、NC等ERP管理軟件數(shù)據(jù)的同時(shí)，也支持獲取其它第三方管理軟件數(shù)據(jù)或企業(yè)自行開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)管理軟件數(shù)據(jù)，同時(shí)對(duì)于歷史手工下的文本數(shù)據(jù)、行業(yè)網(wǎng)站發(fā)布的行業(yè)或區(qū)域數(shù)據(jù)，通過(guò)用友BQ的強(qiáng)大數(shù)據(jù)整合功能，以有效獲取全面預(yù)算管理所需的相關(guān)歷史數(shù)據(jù)，并借助用友BQ商業(yè)智能提供的多種分析方法：環(huán)比分析法、同比分析法、結(jié)構(gòu)分析法、因素分析法、實(shí)際預(yù)算比分析法、行業(yè)比分析法、平均比分析法、自定義的其他分析法對(duì)歷史數(shù)據(jù)的深層次挖掘和分析，獲取預(yù)算指標(biāo)值在何區(qū)間較合理，通過(guò)用友BQ商業(yè)智能的多方數(shù)據(jù)獲取與數(shù)據(jù)分析，輔助企業(yè)全面預(yù)算各值的合理設(shè)定，使得全面預(yù)算各值來(lái)源有參考、有依據(jù)，拒絕“拍腦袋設(shè)定、拍胸脯保證”的經(jīng)驗(yàn)化方式。同時(shí)并輔助企業(yè)高層管理者基于企業(yè)現(xiàn)有、歷史以及外部相關(guān)數(shù)據(jù)之上對(duì)于全面預(yù)算進(jìn)行科學(xué)、準(zhǔn)確的審批，使得審批方法有來(lái)源、有依據(jù)。

圖：用友BQ輔助預(yù)算合理設(shè)定與審批

設(shè)定預(yù)算指標(biāo)考評(píng)體系

基于ERP中的預(yù)算管理模塊(費(fèi)用預(yù)算、全面預(yù)算)將預(yù)算確認(rèn)值通過(guò)預(yù)算編制進(jìn)行預(yù)算設(shè)定與下達(dá)，同時(shí)需要借助于用友BQ商業(yè)智能平臺(tái)，通過(guò)將全面預(yù)算各指標(biāo)以分析立方體的方式進(jìn)行預(yù)算考評(píng)體系的設(shè)定與體系的直觀展現(xiàn)，將定量評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)區(qū)值化，對(duì)預(yù)算實(shí)時(shí)狀況與業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，將戰(zhàn)略意思通過(guò)具體量化指標(biāo)落地與控制。

圖：用友BQ設(shè)定預(yù)算指標(biāo)考評(píng)體系

實(shí)時(shí)掌控預(yù)算執(zhí)行情況

通過(guò)在水平與行業(yè)的基礎(chǔ)上，構(gòu)建企業(yè)個(gè)性化的預(yù)算決策分析體系，借助于預(yù)算指標(biāo)與分析體系，用友BQ商業(yè)智能平臺(tái)通過(guò)獲取ERP預(yù)算管理中的預(yù)算數(shù)與實(shí)時(shí)發(fā)生數(shù)，獲取實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的集團(tuán)、分子公司、部門等預(yù)算數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)事中實(shí)時(shí)掌控。

圖：基于三大報(bào)表的預(yù)算分析

圖：基于三大費(fèi)用的預(yù)算分析

圖：基于多緯度的預(yù)算分析

實(shí)時(shí)提示預(yù)算示警

通過(guò)對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定示警區(qū)值，用友BQ商業(yè)智能平臺(tái)實(shí)時(shí)獲得預(yù)算示警提示，系統(tǒng)提供多種示警通知方式，在第一時(shí)間提示問(wèn)題，及時(shí)反映，快速?zèng)Q策。

圖：系統(tǒng)內(nèi)消息或郵件示警

圖：實(shí)時(shí)用友BQ移動(dòng)版應(yīng)用示警

查找預(yù)算異常原因

借助分析指標(biāo)與分析體系分解，用友BQ商業(yè)智能平臺(tái)對(duì)預(yù)算異常進(jìn)行快速穿透，挖掘數(shù)據(jù)，找到異常原因，落實(shí)責(zé)任部門，快速形成異常原因分析及解決報(bào)告，找到解決辦法，調(diào)整工作方式，保障戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)。

圖：用友BQ查找預(yù)算異常原因查找與分析

科學(xué)模擬預(yù)算調(diào)整

借助用友BQ商業(yè)智能平臺(tái)所構(gòu)建的預(yù)算分析模型或結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況自行構(gòu)建所需的預(yù)算因素分析模型，設(shè)定影響因素或預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)模擬，使得調(diào)有依據(jù)，戰(zhàn)略執(zhí)行有依靠。

圖：用友BQ科學(xué)模擬預(yù)算調(diào)整以確保預(yù)算的達(dá)成與戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)

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